審計工作整改措施工作報告模板

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上海市人民代表大會常務委員會：

市xx屆人大常委會第xx次會議聽取和審議了《關於上海市xx年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。現市審計局受市人民xxxx委託，將該報告中查出有關問題的整改情況報告如下：

對xx年度本級預算執行和其他財政收支審計查出的問題，市xxxx領導高度重視。7月30日，xxxx市長主持召開市xxxx常務會議，要求有關部門對xx年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出的問題，及時梳理，深入研究，切實落實整改意見;要綜合分析，建立長效機制，健全管理體制，要通過整改促進決策科學民主、執行依法高效、監督嚴格有效，確保決策、執行、監督等運行環節既相互制約又相互協調，不斷規範權力運作、提高行政效能、維護國家和羣眾利益。市xxxx分管領導對審計查出問題多次批示並召開專題會議，要求有關部門積極加強研究，全面查找原因，舉一反三，認真落實整改措施，進一步健全管理辦法，完善相關制度。

市審計局堅決貫徹市人大常委會審議意見，認真落實市xxxx有關要求，切實建立健全審計回訪制度、審計整改情況跟蹤審計制度、審計整改工作報告制度和審計整改工作聯動機制，不斷加強審計整改跟蹤檢查工作力度。通過強化制度落實，完善跟蹤措施，及時完成了對被審計單位糾正和整改情況的全面跟蹤檢查工作。檢查結果表明，有關部門和單位對審計查出的問題非常重視，依法執行審計決定，積極採納審計意見和建議，切實抓好整改工作，審計監督取得了良好效果。

有關部門和單位堅決執行審計決定，積極採納審計意見和建議，認真制定整改工作方案，切實採取各項有效措施，不斷加大整改工作力度。一是加強組織領導。市發展改革委、市經委、市xxxx外辦等部門領導十分重視審計整改工作，專門主持召開專題會議，通報審計情況，研究整改方案，明確整改的具體問題、時間節點和責任人;市公安局等部門領導批示要求切實抓好整改工作;市文管委、市檔案局等部門領導親自抓部署、抓自查、抓落實。二是加強教育培訓。市xxxxxx、市婦聯等部門圍繞審計查出的問題，組織開展了財經法律法規專題教育培訓和財會業務知識競賽，切實提高財會人員和管理人員的專業素質和管理水平，不斷提升審計整改工作效果。三是加強制度建設。市水務局、市醫保局、市市政局等部門針對審計查出的問題，抓好長效機制建設，積極完善相關制度，健全內控機制和管理體制，加強對下屬單位的監管力度，不斷提高管理效率和水平。

一、市財政局組織執行市級預算和市地方税務局税收徵管的審計整改情況

(一)對部分非税收入徵繳管理不規範的問題，市財政局已會同有關部門聯合發文，對市本級行政性收費收繳分離改革落實情況實施專項檢查。市財政局將根據專項檢查情況，不斷完善非税收入管理信息系統，及時對條件成熟的執收點實施收繳分離。上海仲裁委員會對過渡賬户中未按規定及時上繳的644萬元資金，已全部上繳財政。

(二)對部分資金未納入部門預算管理的問題，市發展改革委、市財政局、市房地資源局聯合研究制定了相關管理辦法，規定從xx年1月1日起簽定的土地出讓合同所涉及的土地出讓業務費納入部門預算管理。

(三)對部分企業存在1.88億元税收違規預繳情況的問題，青浦、普陀2個區xx年度部分企業違規預繳的9118萬元已抵扣企業xx年度應繳税金，另一户企業違規預繳的9693萬元已由普陀區税務局進行處理並積極辦理相關手續。

(四)對部分税收未及時或足額徵收入庫6278萬元的問題，除普陀區8萬元房產税由於企業虧損嚴重無法及時徵收入庫外，其餘已及時預徵入庫或在彙算清繳時處理完畢。

(五)對房產税徵收範圍未及時調整的問題，市地税局已開展了修改本市房產税實施細則的調研工作，並於xx年6月完成了調研報告，市xxxx將對房產税徵收範圍作相應調整。

(六)對查補税款入庫管理缺乏制度規範的問題，市地税局已改進系統設置，今後查補税款在應繳到期日15天后系統會自動提示開具有關税單並轉入欠税統計系統。對第四稽查局開出税務處理處罰決定的查補税款597萬元，青浦税務分局已開具《税收強制執行決定書》。截至xx年9月20日，已將税款241萬元徵收入庫，另356萬元由於欠税公司資金嚴重短缺且存在嚴重的債務糾紛，該分局已研究採取其他措施加強整改。

二、市本級轉移支付的審計整改情況

(一)對部分區縣相關支出決算編報範圍不一致、導致轉移支付分配依據不準確的問題，市財政局進一步加強對區縣決算編制的指導，督促區縣加強決算編制管理，以真實反映區縣的實際情況。

(二)對轉移支付資金結結存較多、部分資金使用不規範的問題，市財政局研究採取整改措施，從xx年開始，今後每年8月底前將本市轉移支付計劃方案上報市xxxx，待批准後及時下達區縣執行，切實解決由於計劃下達不及時而造成區縣當年預算難以執行完畢的問題。對xx年分別下達崇明縣、奉賢區的轉移支付結存資金，目前均已安排項目並在年內下撥。普陀區科學技術委員會、楊浦區科學技術委員會對用於有關項目補貼的科普經費116萬元、95萬元，在xx年預算中已分別調整。

三、部門預算執行和其他財政收支的審計整改情況

對審計發現的問題，市發展改革委、市經委、市公安局、市水務局、市人口計生委、市xxxx外辦、市xxxxxx、市xxxxxx、市規劃局、市信息委、市市政局、市醫保局、市檔案局、市婦聯、市文管委、上海仲裁委員會、上海圖書館上海科學技術情報研究所等17個部門及其下屬單位高度重視，積極進行整改。截至xx年9月底，有關部門及其下屬單位有關問題已整改的涉及金額13.06億元，正處於整改程序的涉及金額6.96億元，已整改和正在整改涉及金額佔審計查出問題總金額的67.28%;承諾整改的涉及金額9.73億元，佔審計查出問題總金額的32.72%。承諾整改主要是預算編制、xxxx採購等方面沒有嚴格執行制度的問題，由於以前年度預算編制工作和xxxx採購項目已結束，相關單位將進一步加強預算管理，嚴格xxxx採購程序，並在以後預算編報時和xxxx採購程序中切實完成整改工作。市審計局將在以後審計工作中進一步加強對重點單位的跟蹤回訪。具體整改情況如下：

(一)市級部門存在問題的整改情況

1、關於市醫保局等9個部門多報預算或部門預算編報不完整的問題，有關部門對審計發現的問題，認真分析原因，積極探索整改辦法，完善20xx年部門預算編制執行和分析制度，進一步提高嚴格預算執行的意識。

2、關於市公安局等9個部門無預算、超預算支出的問題，有關部門認真分析了問題產生的原因，完善了相關制度，並進一步細化預算編制，加強預算管理，以杜絕類似問題的發生。如市公安局加強制度建設，對財務報銷和經費預算管理等財務管理制度作了較為系統的修訂和完善，並向全局後勤系統印發了《財務管理規章制度選編》，以進一步增強經費使用的規範性。同時，該局還表示在20xx年度實行的公用經費綜合定額預算管理中將嚴格執行相關規定，合理安排預算，增強預算支出的`剛性，避免超預算支出問題的發生。

3、關於市經委等7個部門部分專項資金或基金被用於出借、投資及未能專款專用等問題，有關部門積極進行整改。如市經委下屬上海工業技術發展中心挪用的節能基金1130萬元已被收回，歷年基金收益407萬元已歸還。該中心目前已被撤銷，原領導班子被免職，工作人員被分流。

4、關於市檔案局等3個部門以明顯高於市場價格或實際成本的結算價格將相關業務交由下屬單位實施、增加了費用支出的問題，有關部門有針對性地進行整改。如市檔案局根據市場價格調整了與其下屬單位縮微中心之間的檔案縮微掃描結算價格，將結算價格由1元/頁調整為0.45元/頁。

(二)市級部門所屬單位存在問題的整改情況

1、關於市規劃局等7個部門所屬單位未嚴格執行xxxx採購制度、自行採購納入集中採購目錄項目的問題，有關單位組織人員進行專題培訓，進一步提高執行xxxx採購制度的自覺性。如市規劃局下屬上海城市規劃展示館專門成立了固定資產管理部負責承辦xxxx採購工作，並切實完善相關工作程序。

2、關於市水務局、市市政局、市發展改革委等11個部門所屬單位部分收入收繳管理不規範的問題，有關單位積極進行整改，進一步加強規範管理。如市水務局下屬原河道管理處已停止收取河道佔用補償費，並與市財政局協商後將已收取的費用餘額納入市水務局20xx年度部門預算管理。思想彙報範文市市政局所屬質監站已收回少徵的市政、公路工程質量監督費1106萬元，其餘的1770萬元將於年底前收回。市發展改革委下屬物價檢查所已將罰沒收入過渡賬户內餘額1039萬元全部上繳財政部門。

3、關於市市政局等11個部門所屬單位部分固定資產未納入賬內管理的問題，有關單位採取有效措施，積極辦理固定資產的登記、評估等相關手續。

4、關於市婦聯、市xxxx外辦等9個部門所屬單位對外投資管理不健全的問題，有關單位積極收回相關資金資產，並將相關投資納入賬內管理。如市婦聯下屬xxxx社與另一企業共同出資成立的一家文化傳播公司，現已由該xxxx社社長兼該公司董事長直接負責經營業務活動，切實解決了雙方權利義務不對等的問題。對上海市護照簽證受理中心實際未出資的150萬元註冊資本金的問題，市xxxx外辦已批覆同意減少註冊資本。

5、關於市公安局等4個部門所屬單位向關聯單位收取、列支

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