通過公司部門對國機重工（洛陽）產業園項目檢查審核工作，本次內部審核是公司內部審核，審核組按照ISO9001標準、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004標準、28001職業健康管理體系標準、公司三標一體文件、程序文件、適用的法律法規及《內審審核管理程序》的相關要求，提前編制了《部門檢查表》並提前發至項目部。各審核小組接到審核實施計劃，按計劃在2012年8月15日上午對項目資料經檢查，下午對項目現場檢查及業主、監理單位的回訪。現場審核時審核組在項目的配合下，按審核實施計劃安排，分別對項目的概況、計劃實施、環境因素危險識別與評價、項目的目標和指標、法律和其他要求、信息溝通、供方控制、採購信息運行控制、採購產品驗證、施工過程、文件控制、運行控制、能力及培訓意識、施工過程控制、過程確認、產品標示、顧客財產、產品防護、監視測量設備、監視測量、合規性評價、不符合及糾正和預防措施、人力資源、基礎設施、工作環境等相關工作，採用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運行產生的記錄等方法，進行了抽樣調查和認真細緻的檢查。審核組審核了包括項目的各有關職能部門，對審核發現的問題，與陪審人員進行溝通確認。
項目不足的地方有以下幾點：
1. 資料混亂：（主要表現在檔案盒內無資料台賬、櫃子上無資料目錄；記錄保管不善丟失、填寫不完整或不按要求填寫、沒有做記錄、審批記錄不到位等現象，此問題普遍存在；）
2. 環境亂：（主要表現在辦公室張貼的通訊錄及其他、辦公桌上的文件歸類不整齊、電腦無温馨提示標語，飲水機、打印機、電器開關、垃圾簍等無相關標示、標語等；台帳沒有及時更新）
3. 勞保用品：（主要表現在安全帽使用無姓名、血型、性別、使用日期等，無應急藥箱等，無登記台賬）
4. 設備儀器：（主要表現在設備檢測記錄及檢測報告資料不齊全，總承包現場根本就沒有檢測設備：（捲尺、直尺、卡尺、全站儀、經緯儀、水平儀、萬用表、接地電阻測試儀、望遠鏡、焊接檢驗尺等）；滅火設施：（滅火器、消防桶、消防鍬等）；），生產設備的管理（主要表現為設備進廠沒有按規定的程序進行驗收，相關部門不能提供設備驗收單、設備滿足施工要求的能力是否得到驗證相關部門不能提供證據；生產設備的保養不到位，設備驗收時未記入日記，台帳沒有及時更新等。）；
5. 現場：（制度不齊全：如廁所衞生制度、現場操作規程及制度、門衞制度等；項目經理變更無變更手續，及工程師在現場未獲公司授權；危險源變更無日期；日記不齊全，方案無審批意見等，方案不符合要求，計劃變更未修訂、審核、報批等，日記中未反應當天所發生重大過程事件，化學品進入現場未記錄，）
公司內部檢查審核發現項目總承包存在的問題及管理出現的問題點正逐步減少，這充分證明公司對項目工程總承包管理的.運作還是很重視，管理體系在遵守它“PDCA”式的發展規律不斷地持續改進，逐步走向完善，但與標準要求還有較大的差距。畢竟內審工作時間緊、任務重，採取抽樣的形式，所以發現的還只是局部的問題，項目還要再認真自我檢查一遍，看有沒有相類似的問題和其它未發現的問題，要注意舉一反三、全面整改。對本次內審暴露出來的問題一定要抓緊時間整改，努力把工作做透、做實、做出成效來，對照體系文件將工作標準落實到整改上。
文萃咖
