地區分局內部專賣管理監督科:
根據《煙草專賣局關於加強煙草行業內部管理監督的實施意見》和《煙草行業內部專賣管理監督工作標準》的具體要求，縣局內部專賣管理監督股按照分局制定的《煙草行業內部專賣管理監督工作標準》對縣營銷部20xx年季度工作運行進行了嚴格認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、加強學習培訓和開好內管專題會
七月份以來，我局按照內管培訓計劃和地區分局下發的各類通知，結合工作實際，組織全員開展了一系列內管培訓。在第三季度的學習培訓中，針對當前內管工作的實際，主要圍繞《煙草專賣局內部專賣管理監督規範》和《內管課件》中的相關內容組織全員進行了學習，重點是抓規範經營。按照地區分局的通知精神，認真學習了煙專5號文件，並組織大家進行了討論，並根據本地實際制定了《縣煙草專賣局煙草專賣零售許可證管理實施方案》。
在內管專題會中，一是根據地區分局下發的一、二級考核指標，組織大家按照考核內容對規範經營、專賣管理、零售户管理等方面開展認真的自查活動，主要檢查有無不完善地方和違規行為發生。二是比照地區分局下發的專賣內管通報對我們工作存在的不足進行了分析，在討論中，負責人表示內管通報中指出的問題在我縣也比較突出，針對這些問題，後兩個月我們開展了有針對性的學習。三是正逢“兩節”銷售旺季，部分捲煙又經常斷檔，在此情況下極易產生假入網、虛假訂單、拆單分攤等不規範經營行為發生，因此負責人和內管員結合自己按照內管工作內容、檢查流程抽查或走訪調查規範經營的情況進行了通報，從總體情況看，沒有發現違反內管現象發生，但十一前後仍然是容易違反內管現象的高發期，所以要求大家一定要保持內管工作的自覺性、堅定性，保證在“十一”前後做到規範經營。
二、營銷和配送環節的檢查情況
對縣營銷部捲煙購進、捲煙銷售、入網情況、落地入户情況進行了有效的管理和監督，做好捲煙到貨核查情況，認真按照捲煙購到貨單據進行核對。每週實地抽查捲煙銷售情況。每週電訪日做好專賣發證零售户與實際入網銷售的户數核查，每週跟隨送貨車走訪調查一至兩次，主要查看捲煙是否落地銷售；是否存在串碼、漏碼現象。每月底用電話詢訪的`形式核查捲煙到貨情況；配送員是否核對捲煙數量、品種、規格並簽字確認，每週現金是否及時入帳。經過認真核對清查，季度營銷部不存在掛在零售客户名下向無證人員批供或零售捲煙問題，不存在虛假入網銷售問題，不存在賣大户問題，沒有虛擬客户的問題，捲煙全部落地落户銷售。
三、專賣管理環節的抽查
日常監管從日常執法規範程度、案件查處、移交、罰沒捲煙入庫管理、證照管理等進行了監管。每月至少兩次用隨機抽查的方式對專賣管理人員在執法過程中是否能文明執法、依法辦事進行調查。每月底抽查案件查處、製作情況，主要查看執法程序是否合法、案件製作是否規範、運用法律條款是否合法；查看罰沒物品的入庫、出庫、保管是否按照法律程序進行。是否對市場進行有效監管並及時登記造冊。是否嚴格按照行政許可事項進行煙草專賣零售許可證的辦理、變更、註銷。經過核查，執法人員在執法過程中沒有出現違法違規和粗暴執法現象，案件製作、處理符合法定程序，罰款完全按照有關規定收繳分離制度；沒有出現罰沒物品損壞和丟失的情況。沒有出現違規辦理、變更、註銷煙草專賣零售許可證及投訴事件的發生。
四、零售環節的監督和檢查
日常監管從入户核查、大户監管、異常數據監控、委託代送（定點取貨）等方面開展工作。每月重點對登記在冊的大户進行抽查，主要查看是否存在低價銷售和向無證户提供捲煙的現象。每月對銷量前20名客户進行實地核查，主要目的是調查、瞭解其捲煙流量、流向，形成書面報告，以便隨時掌握其實際情況。每月認真核對委託代送客户的情況，主要查看是否按協議定點取貨並認真遵守各項規章制度。經過核查，對違法違規的零售客户輕微地進行了宣傳教育，嚴重地給予了捲煙限量和處罰。
縣煙草專賣局
20xx年9月30日
文萃咖
