現場查證主要是依據職業健康安全管理體系文件,職業健康安全管理體系運行現狀,對照標準條款的要求,查證其符合性和有效性,發現不符合項,並開具不符合項報告。下面是關於不符合項報告,歡迎閲讀!
不符合項報告
不符合項描述: 1、交貨準時性。 2、服務不及時。 3、圖紙、標準管理及更改控制。 客户名:XXX 責任部門認可:市場部 |
不符合項發生原因: 1、我廠品質部沒有掌握產品檢驗標準,造成庫存產品不能斷定合格與不合格,都在發貨時匆忙交檢,不能提前處置,對產品及時交貨是很大的阻力。 2、我部計劃員到最後工序交檢入庫跟催不到位,沒有督促品質部交出檢驗單和不合格品的處置單,造成產品延時交貨。 3、我部對客户反饋之不良信息回覆不及時。 4、未對圖面簽章受控。 責任人/日期:XXX/XXXX-3-27 |
糾正與預防措施計劃(包括措施完成日期及責任人) 1、對我司品質人員進行現場培訓,對一些判定的`不合格品進行處理,制定《不合格品管制程序》。 2、市場部人員每週期依訂單開立出貨計劃通知單,以便檢驗人員根據出貨計劃出貨。 3、後續客户回覆信息安排專人進行回覆及處理。(CS-XXX) 4、客户發來圖面都轉給DCC文控中心,統一簽章發行。更改或圖面升版統一由文控回收,簽發最新版本。(DCC-XXX) 責任部門:市場部/品質部 負責人/日期:XXX/文高雷/XXXX-3-27 |
措施與實施完成情況: 改善效果可行 填寫人/日期:XXX/XXXX-3-28 |
驗證情況: OK 驗證人/日期:XXX/XXXX-3-28 |
客户滿意度調查報告
XXXX年3月份,公司市場部對4家客户進行客户滿意度調查,調查結果不是很理想。其中XXX客户對我司滿意度評分較低。我部針對此客户進行跟蹤改善,對客户滿意度調查表中,評分較低的項目,回覆相應的糾正預防措施。負責人:XXX。
市場部
XXXX-03-31