行政規章制度（精選7篇）

在當下社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那麼什麼樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的行政規章制度（精選7篇），希望對大家有所幫助。

行政規章制度1

盤點管理制度

第一條.目的

為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

第二條.盤點範圍

(一)存貨盤點：係指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

(二)財務盤點：係指現金、票據、有價證券。

(三)財產盤點：係指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產：包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2、代保管資產：系由供貨商提供，使用後結帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條.盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨：由各管理部門、採購員會同財務部門於年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務：由財務部主管會計盤點。

3、財產：由各部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

成本核算管理辦法

第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、税金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和製造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條.各業務部門在經營活動中所耗用的水電氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

現金及流動資金管理辦法

第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定範圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。

第二條.現金支付範圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

第三條.現金收付的手續和規定：

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條.在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准供應營業活動正常需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。

第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的佔用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。

第八條.超儲物資、商品除經批准做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少佔用資金。

第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金週轉，擴大經營，減少流動資金的佔用。

行政規章制度2

(一)檔案管理

第一條 歸檔範圍

公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、工程資料、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第二條 檔案管理由公司機要祕書負責管理，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第三條 檔案的借閲與索取

(1)總經理、副總經理、人事行政部經理借閲非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閲手續，直接提檔;

(2)公司其他人員需借閲檔案時，要經總經理批准，並辦理借閲手續;

(3)借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案由總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。

第四條 檔案的銷燬

(1)任何組織或個人未經允許無權隨意銷燬公司檔案材料;

(2)若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須總經理批准後方可銷燬，一般內部檔案，須經行政部經理批准後方可銷燬;

(3)經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。

(二)印鑑管理

第一條 公司印鑑由公司指定專人負責保管。

第二條 公司印鑑的使用一律由董事長或總經理簽字許可後，印鑑管理人員方可蓋章，如違反此項規定的後果由直接責任人員負責。

第三條 公司所有需要蓋印鑑的介紹信、説明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備存檔、查詢。

第四條 公司一般不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來,必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回銷燬。

第五條 蓋章後出現的意外情況由批准人負責。

(三)各類證照的管理

第一條 各類證照包括營業執照、企業代碼證等與公司經營相聯繫的一切證照文本歸機要祕書管理。税務登記證(包括國税、地税)有公司財務部管理。

第二條 借用各類證照時，必須説明用途、借用時間、歸還時間，經審批(董事長或總經理批准)後，方可借閲、複製。

第三條 各類證照的年檢均由公司行政部統一辦理，其中税務登記證由財務部間單獨進行年檢。

(四)公文打印管理

第一條 公司公文的打印工作由行政部負責。

第二條 各部門打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交行政部打印。

第三條 公司各部門所有打印公文、文件，必須一式三份，交行政部留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理

第一條 辦公用品的購買：

(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門需要的辦公用品制定計劃提交行政部;

(2)行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經董事長或其委託人審批後負責將辦公用品購回，並根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部門主管簽字領回;

(3) 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的須經行政部經理批准後方可領用;

(4)公司新聘工作人員的辦公用品，行政部根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;

(5)負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、庫存合理、開支適當、用品保管好;

(6)負責購發辦公用品的人員建立賬本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字;

(7)辦公室用品管理一定要做到規範、整潔，注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第二條 勞保用品的購發

勞保用品的配給，由行政部根據各部門的實際工作需要統一購買、統一發放。

(六)庫房管理

第一條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號建立入庫單。

第二條 採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如有發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。

第三條 物資入庫後，應當日填寫入庫單。

第四條 嚴格執行入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，並由專人領取;大件物資必須經總經理批准後方可出庫。

第五條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理批准，辦理外借手續。

第六條 嚴格管理帳單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。

第七條 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊管理

第一條 公司行政部每半年按照公司的要求做出訂閲手續。

第二條 人事行政部管理人員每日負責將報刊取回並整理好，整齊夾放在報刊架上。

第三條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經行政部經理批准後方可執行。

第四條 報刊只可在報刊存放處翻閲，嚴禁攜帶、外借到別處。

第五條 報刊翻閲完後掛回報刊架，嚴禁隨處亂扔，保持環境整潔。

第六條 訂閲報刊是為了瞭解各類信息，嚴禁任何人裁剪、私藏報刊。

第七條 過期報刊由報刊管理人員負責收集處理給廢舊回收站，所得款項交到財務室。

(八)易耗品和固定資產管理

必須嚴格按照規定：負責對每個月易耗品進行一次徹底的易耗品盤點清查並交由交行政部存檔、督促使用情況;同時，每季度或不定期對固定資產(含建築物物業及裝修附屬物)進行細緻的檢查、盤點、分類列表，交由行政部存檔，如有損毀應及時做出報廢或維修建議。誰在崗誰簽字，誰簽字誰負責。

(九)食堂管理

第一條 組織人員加強對食堂進行有效的管理，保證食堂飯菜的質量及安全衞生，保證員工按時用餐。

第二條 就餐一律在飯堂進行，辦公區域內嚴禁烹煮進餐。

第三條 公司食堂實行訂餐制度，要在公司食堂就餐需每日9點前報餐給飯堂工作人員;如未報餐，食堂工作人員將不為其準備飯菜。

第四條 本公司員工就餐執行每日報餐，月底統計，財務扣除餐費。

第五條 餐費隨市場物價酌情進行調整。

第六條 任何人未經允許嚴禁借用公司食堂進行招待烹煮。

第七條 任何人不得以任何理由拿走、借用公司食堂物品及用具。

第八條 食堂採購物品由公司行政部指定專人採購。

(十)組織開展公司文化

通過開展各種形式多樣的文化娛樂活動，對內增加員工間協作能力和凝聚力，對外提高公司的知名度。

(十一)寬帶網管理

第一條 各部門要根據工作需要開通網絡。

第二條 網絡系統服務於公司各部門的工作需要，行政部負責管理網絡，如遇某個部門特殊工作需要，可限制其他部門使用以提供暢通的網絡環境。

第三條 禁止上班時間下載與工作無關的資料。

第四條 禁止上班時間打開與工作無關的網頁或視頻，造成其他同事無法正常使用網絡。

第五條 寬帶設備實行每日上班打開，下班關閉管理。

(十二)門道及鑰匙管理

第一條 公司所有門道的鎖匙發放和配備途徑：①使用人申請→部門主管批准→行政部批准→行政部配發給使用人;②部門主管申請→行政部批准→行政部配發給使用人。

第二條 嚴禁任何人未經批准，私自配備鎖匙或將公司門道密碼鎖號告訴其他員工或外人，一經發現立即給予嚴厲處理，如造成公司財物丟失的，由當事人負全部責任。

第三條 各類辦公區域、管理區域和各類文件櫃的鑰匙應一式二把，一把由使用人保管，一把留存由行政部指定專人保管。

第四條 行政部對公司各類辦公區域和辦公區域各類文件櫃留存鑰匙加以標示，統一進行分類管理。公司各管理區域由該管理區域的主管負責保管留存鑰匙。

第五條 保險櫃鑰匙及密碼原則上只由保險櫃使用人持有。變換保險櫃使用人時須同時請專人來變動保險櫃密碼。

第六條 鑰匙不慎遺失，須立即報告本部門主管及行政部，由行政部做出處理意見及登記備案。

第七條 鎖頭損壞需換鎖時，須報部門主管、行政部進行維修。重點部位門鎖應立即進行更換，更換時間不能超出24小時，若因更換時間延誤造成的損失由更換人負責。

第八條 如遇人員交接，交接人須辦理好鑰匙交接手續。

(十三)負責公司文件的處理和車輛管理

第一條 公司文件的處理具體由公司機要祕書負責。

第二條 車輛管理規定詳見公司《車輛管理制度》。

(十四)空調管理

第一條 公司所有空調在下班時間或上班時間辦公室工作人員長時間外出辦事時，必須把空調關掉，以免造成不必要的浪費。如果下午下班忘記關空調，該辦公室人員記過一次，扣50元/次;若空調整晚運行，該管理區域內的值班人員都未發現或巡邏發現後未及時通知部門主管處理的，值班人員與當事人同過，扣20元/次。

第二條 中午休息時間，員工可開兩個辦公室的空調，分別給予男職工和女職工休息。

第三條 空調運行期間禁止開窗，開門，但窗簾必須打開。

(十五)通訊管理

第一條 固定電話管理

(1)公司行政部負責公司所有固定辦公電話的開户、維護管理。

(2)原則上取消固定電話的長途功能及聲訊通話功能，確因工作需要開通長途功能的，應充分利用長途電話IP功能，控制長途電話費用。

(3)禁止使用公司電話撥打私人電話，凡發生因私撥打電話的，除扣除通話費外，公司將視其情節嚴重進行相應的處罰。

第二條 移動電話管理

(1)公司員工手機自備，公司不予購買和開户等手續。

(2)公司根據一些工作崗位的特殊性質給予話費報銷額度。

(3)享有報銷話費資格的員工於每月15日前憑本人正式通訊發票(機打帶實名制發票，且非預存話費發票)在核定的額度內據實報銷上月話費。票面金額超出核定額度的，由員工個人自己承擔。

(4)報銷程序：申報人填單——→人事行政部主管——→財務部主管——→出納

(5)工作日不足本部門應出勤天數一半的只予報銷核定額度的50%通訊費;工作日超出本部門應出勤天數一半的予全月報銷。

(6)享有報銷手機話費資格的員工，必須將手機號碼報給公司人事行政部，由人事行政部統一列入通訊錄公佈;如果員工手機號碼發生變更，必須及時將新號碼通知行政部重新登記，否則公司將不予報銷手機話費。

(7)享有報銷手機話費資格的員工，必須保證每天24小時處於開機狀態;一個月內若有三次以上因公聯繫不上的，公司將取消該員工當月手機話費報銷;如果連續兩個月有類似情況者，公司將取消該員工手機話費報銷資格。

(8)嚴禁將公司電話及公司領導電話列入“黑名單”(手機的此類功能)，如經查實，將取消該員工手機話費報銷資格，並根據公司的相關制度給予處罰。

(十六)出差管理

第一條 員工因公赴外地出差的，出差前應認真填寫《出差申請表》，經部門經理、總經理批准行政部備案後，方可出行。

第二條 需要預借差旅費的員工，憑《出差申請表》經財務經理簽字後，到財務部門辦理借款手續。

第三條 員工因公赴外地出差，確需住宿的，原則上應不超過公司規定的住宿標準，規定超標部分由個人承擔，標準之內的憑住宿發票據實報銷。

第四條 員工出差歸來後10日內應完成差旅費報銷手續。員工報銷差旅費時，應按財務報銷制定要求填寫報銷憑據，同時附上相關憑證和《出差申請表》附後。

第五條 員工在出差期間遇休息日、節假日未工作的和工作日延長工作時間的不計為加班。

(十七)電話接待服務規定

第一條 接聽電話規範：

(1)響鈴時。電話鈴聲響起之後，應儘快拿起話筒。在電話鈴聲響起三次之內，必須有人接聽電話，以免引起客户失望或不快。

(2)找人時，來電話指名找人，應先禮貌問清來電人員的身份然後迅速把電話轉給要找的人，在經得被找人同意後方才將來電接通。如果不在，應明確告訴對方，如果需要留言，必須做好記錄。

(3)接聽時。一般由公司指定的職員接聽，但是，新職員對公司情況知之不多，不要搶接電話，以免一問三不知，給客户留下不良印象。

(4)聲小時。對方説話聲小時，不能大聲叫嚷，而要有禮貌地告訴對方，“對不起，聲音有點小”。

(5)通話時。通話時如果有其他客户進來，不得置之不理，應該點頭致意。如果需要與同事講話，應有禮貌地説“請您稍後”，然後捂住送話筒，小聲交談。

(6)中斷時。通話中突然中斷，應該立即掛上電話，再次接通後要表示歉意，並説明原因。

(7)掛斷時。打完電話，一般情況下電話應由撥打者先掛斷，不要自己先掛斷電話，主動等對方掛斷之後再輕輕放下。

(8)高峯時。在業務通話高峯時儘量不要往外打電話，不要佔線時間太長。

第二條 接聽電話禮儀

(1)工作中通電話聲音要輕柔、自然、聲量適中，咬字清晰，同時不要影響到其他同事工作。

(2)電話機旁準備好紙、筆進行記錄，確認記錄下的時間、地點、對象和事件等重要事項準確無誤。

(3)接聽電話時，與話筒保持適當的距離：耳朵緊貼聽筒、嘴脣離話筒保持正常距離。

(4)通話時，不要使用過於隨便的語言或説話口齒不清。

(5)沒聽清楚對方談話內容時要有禮貌的要求對方再次複述，嚴禁不聽清楚自己亂猜想或置之不理，從而導致工作失誤。

(6)嚴禁板着面孔接聽電話、通話時聲音矯揉造作，不自然或通話時間過長時，趴在桌上接聽電話。

(7)嚴禁用力擲話筒。

(十八)附則

第一條 公司辦公室負責為各部門收發信件、郵件。

(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，自己送往郵局;

(2)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發;

(3)各類掛號信，凡因公需掛號者，須經各部門主管批准，人事行政部登記後方可郵發;

(4)、簽收信件時，須與當事人聯繫確認後方可簽收。

第二條 本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展，有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政部研究並提請總經理批覆後實行。

行政規章制度3

1、全面檢查校園安全、學生紀律、衞生等情況，發現問題及時通知相關部門。

2、要善於發現問題、解決問題，遇到疑難問題要及時向校長彙報。

3、17：00到餐廳管理住宿生吃飯秩序。

4、負責當晚學校安全管理工作，組織有關人員（寢室管理教師、晚自學管理教師、保安等）開展工作。

5、遇到應急事務（如停電等），立即組織有關人員開展工作，重大問題及時向有關領導彙報。

6、如果有學生請假，先與家長取得聯繫，家長來校後需填寫住宿生接送單（管理教師簽名、家長簽名），核對後值夜行政簽名後方可出校，確保回家的同學安全回家。

7、維護正常教育秩序，檢查每節晚自學管理教師到位情況，瞭解學生出勤情況。開展課間巡視，及時發現並處理有關問題。晚自學結束，組織有關人員做好清場工作。

8、組織管理寢室教師在學生就寢前後開展管理。

9、早上5：50提醒住宿生起牀。

10、認真做好值班記錄。

行政規章制度4

入職手續

（一）證件必須經人事部門確認新進人員核准聘僱應依下之規定向公司人事部辦妥下列手續方能入職：

1.個人半身彩色免冠近照二張.

2.身份證複印件二張（持臨時身份證者應在有效期內補交正本）.

3.近期個人身體健康證（必須是鎮級以上公立醫院）.

4.個人計劃生育證原件及複印件一份.

5.個人最高學歷畢業證明原件及複印件一份.

6.入職人員必須填寫入職登記表等相關表格，並確保其資料的真實性.

（二）新入職員工必須接受人事部的培訓，熟悉公司相關制度

1.新入職員工報到後，人事部在三個工作日內按照公司相關制度及日常工作生活中應遵守之事項進行入廠培訓.

2.人事資料建檔：員工之人事資料由人事部門於員工報到兩個工作日內建妥人事資料並存檔保存（包括電腦檔案）.

3.新員工之工作分配：員工報到後依上級主管之指派分發工作，由人事部將新員工介紹給所屬部門主管，由其安排工作並進行上崗前培訓，無特殊情況不得變動（特殊情況必須經上級主管核准後方可變更），行政人事規章制度。

（三）晉升：公司全體員工晉升機會均等。

（四）試用期間：所有新入職員工試用期為1至3個月（特殊崗位例外），但最長不超過6個月，表現突出者或為公司做出重大貢獻者，經總經理批准可縮短試用期，管理制度《行政人事規章制度》。

離職手續

（一）如果在試用期內無法適應工作或者嚴重違反公司規定的，公司將隨時終止勞務關係。

（二）試用期滿的員工離職必須提前一個月向公司提出，由公司領導核准後交接完畢方可離職。

（三）所有離職人員必須到人事部領取《離職申請表》並交所在部門主管審批後由人事部轉交公司領導審核並存檔.

（四）經公司領導批准離職人員須到人事部領取《離職員工交接表》由宿舍管理員簽名、部門主管簽名（證明其所有工作事項、物品移交完畢）後在門衞處等待，由財務部核實交接表無誤後領取工資。

（五）所有離職人員領取工資後不得再在本公司內食宿。

（六）特殊情況的離職人員，做特殊處理。

獎懲制度

獎勵：對改善管理、提高品質質量有重大貢獻者.嚴格控制成本、

對節約開支有顯著貢獻者.提出合理化建議經實施卓有成效者.為保護公司財產安全、見義勇為者.檢舉違紀違規人員、揭發行為者.一貫忠於職守、積極負責、廉潔奉公、業績突出者，對以上表現突出的員工由各部門主管提報，經公司領導評估後，將給予口頭或書面表揚、物質獎勵、特別加薪或者晉升等不同形式的獎勵。

處罰：對違反公司制度，將依據違紀情節給予罰款、警告、記過或合併處分，嚴重違反公司制度且屢教不改者將給予開除處分。

凡違反勞動紀律、住宿規定、就餐規定、門禁制度、安全衞生守則、玩忽職守者，視情節輕重及有無造成惡劣影響或經濟損失，處以上款所列相應之一處罰。

投訴制度

公司任何員工都享有投訴的權利，投訴的方式為：

1.將意見口頭或者書面交至直接上司或者部門負責人，由部門負責進行處理或上交。

2.將意見口頭或者書面交至人事部，由人事部進行調查，並將結果上報至公司領導。

行政規章制度5

為了加強醫院車輛使用管理，保證公務用車安全有序，節約經費支出，提高工作效率，結合當前實際情況，特制定本規定。

一、隸屬管理

1、車輛實行管理負責制，各車輛必須建立車籍檔案，對車輛行駛全程、用油、維修及安全事故等情況進行記載，及時辦理車輛保險、年檢及安排駕駛員培訓等相關工作。

2、車輛維修和購油程序。駕駛員填寫申請院辦公室審核，院領導批准後方可維修和購油。嚴格控制車輛購油指標，由院辦統一管理。

二、使用原則

1、小車是醫院領導外出公務用車。在院領導不用車的情況下，接送教授會診可調派。

2、麪包車是醫院日常公務專用車。車輛用途以主任外出開會、市場開發、巡迴醫療、職能科室公務外出為主，醫院車輛須由專人駕駛，非專職人員禁止駕駛醫院公務車輛。

3、"120"救護車是醫療救護專用車，醫院指定駕駛員駕駛。車輛用途以接送病人、拿血等醫療活動為主，非醫療用車一律不得使用"120"救護車輛。

4、用車發生衝突時，先領導後科室，先緊急後一般，先公事後私事。

5、公務用車調派實行出車單管理，駕駛員憑出車單出車。

6、節假日除值班車輛外，其他車輛一律封存，車輛鑰匙由院辦公室統一保管。

三、審批程序

1、臨牀、醫技科室公務外出用車，需提前填寫用車審批單，院辦統籌安排進行審批後，方可派車。

2、職能科室公務赴市外地區或特殊情況用車，需提前填寫用車審批單，經分管領導審批，主管領導同意，院辦統籌安排進行審批後，方可派車。如有特殊情況，先出車後補辦手續。

四、駕駛員管理

1、醫院每部車輛要定人管理，負責車輛的日常維護與保養，保證正常安全行駛。

2、駕駛員要樹立節支的'觀念，節約用油，認真填寫行車記錄，出車補助按市衞生局有關規定執行。

3、駕駛員出車時應嚴格遵守交通規則，證件配帶齊全，嚴禁私自將公車借給他人使用，嚴禁酒後駕駛。

4、因自身原因違章駕駛被處罰和造成車輛損壞等情況，所有後果及費用由本人承擔。

行政規章制度6

辦公室管理

1、保持工作桌面整潔，認真整理、保管好本崗位文件資料。下班時認真清理文件資料，並整理歸類，以方便清潔員工桌面。

2、離開座位、下班後將座椅推到桌面內。

3、辦公區域嚴禁亂扔、亂倒、亂吐等不良行為，切記維護地毯清潔。

4、為保持辦公環境的整潔衞生，員工不得在辦公室內進餐或攜帶食物上班。一線員工在餐廳用餐。

5、嚴禁在辦公室、會議室等公共場所吸煙。吸煙請至樓梯口吸煙區，吸煙完畢煙頭隨手放入指定區域。

6、下班後自覺關閉電腦及本區域空調和電燈，尤其是休息日及節假日個體加班時，更要注意關閉空調及電燈。

7、保持工作環境的安靜有序，上班時間堅守工作崗位，嚴禁串崗、脱崗、扎堆聊天、看小説。

8、非工作需要的上網、睡覺、大聲喧譁、吃喝談笑、聽音樂等擾亂秩序及有損公司形象的行為。

9、公司電話勿打私人電話，如有違反發生電話費用由個人承擔。

對違反本規定者，每次罰款100元/人/次。

辦公用品管理

1、辦公用品的申購由申請員工填寫“辦公用品申購表”，由其部門經理、行政人事部主管簽字同意後，交由行政人事部統一購買。

2、員工離職時，依據個人台帳明細將耐用物品交回行政人事部，如果耐用辦公品丟失，按照成本價的80%賠償。行政助理在離職申請表上予以確認後方可辦理離職手續。

鑰匙管理

1、員工需使用公司門、櫃子、抽屜等鑰匙者可向行政人事部提出領用其使用之鑰匙。

2、由行政人事部按實際情況分配使用各類櫃子，行政人事部負責保管、發放、做好領用簽收記錄。

3、原則上所有鑰匙由行政人事部統一備份一把，特殊部門除外。

4、員工離職將其領用之鑰匙全部交回行政人事部，必須由行政助理簽字方可辦理離職手續。

5、鑰匙如有遺失需按如下規定金額賠償：

（1）所有門鑰匙50元/把。

（2）櫃子、抽屜鑰匙10元/把（交行政人事部備份鑰匙者）。

（3）櫃子、抽屜鑰匙50元/把（未交行政人事部備份鑰匙者）。

名牌（胸卡）管理

1、名牌作為員工身份識別的標誌，員工上班時必須佩戴名牌。

2、保持名牌的衞生整潔，不得擅自將名牌上的信息進行塗改，行政人事部將進行不定時檢查，一旦發現有未佩戴名牌者，給予20元/次的處罰。

3、各部門負責人上班前需檢查部門員工名牌的佩戴情況，督促員工佩戴名牌。

4、名牌遺失應及時到行政人事部補辦，並交補辦手續費20元。不辦或未辦的員工將給予50元/次的處罰。

員工工作服管理

1、根據公司規定，行政人事部統一訂製員工工作服，並負責統一發放，做好登記管理工作。

2、按公司規定穿戴工作服，做到衣冠整潔，樸素大方。未穿着工作服者，給予20元/次的處罰。

3、員工不得擅自更改工作服款式和顏色。

4、工作服遺失應及時到行政人事部補辦，並交重新訂製費50元/件。

補充説明

1、員工如有違規行為發生，行政人事部依本制度執行處罰手續。出具處罰通知，並張榜公告。

2、員工罰款由行政人事部統一管理，歸入公司獎勵基金。

3、本制度的批准執行及相關條款的變更均由總經理批准進行。

4、本制度的日常執行管理及解釋由行政人事部負責。

行政規章制度7

一、行政方面：

1、 協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務；

2、 協助參與並起草公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制及各階段工作目標分解；

3、 負責總公司年度綜合性資料，組織並起草公司綜合性的工作計劃、總結、報告、請示等文件；

4、 負責公司通用規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；對文件中的重要事項進行跟蹤檢查和督導，推進公司的管理；

5、 蒐集和了解各部門的工作動態，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；

6、 負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，根據需要撰寫會議紀要，並跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實施；

7、 監督執行規章制度和勞動紀律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衞生、安全情況進行定期及不定期檢查；

8、 負責做好公司來賓的接待安排，組織、協調公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動；

9、 負責公司內外文件的收發、登記、傳遞、歸檔工作；

10、負責公司辦公用品的管理；

11、負責公司員工活動的策劃和組織；

12、負責公司檔案管理工作；

13、加強部門之間的協調，為促進相互之間的團結做好工作；

二、人事方面：

1、 負責公司人力資源工作的規劃，建立、執行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等人事程序或規章制度；

2、 負責制定和完善公司崗位編制，協調公司各部門有效的開發和利用人力，滿足公司的經營管理需要；

3、 根據現有的編織及業務發展需求，協調、統計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計劃，經批准後實施；

4、 做好各崗位的職位説明書，並根據公司職位調整組要進行相應的變更，保證職位説明書與實際相符；

5、 負責辦理入職手續，負責人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂；

6、 建立並及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統計（包括離職、入職、晉升、調動、降職等）

7、 制定公司及各個部門的培訓計劃和培訓大綱，經批准後實施；

8、 對試用期員工進行培訓及考核，並根據培訓考核結果建議部門錄用；

9、 負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制；

10、制定績效評價政策，組織實施績效管理，並對各部門績效評價過程進行監督和控制，及時解決其中出現的問題，使績效評價體系能夠落到實處，並不斷完善績效管理體系；

11、負責審核並按職責報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內部調配、調入、調出、辭退等手續；

12、做好員工考勤統計工作，負責加班的審核和報批工作

13、負責公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理；

14、配合其他部門做好員工思想工作，受理並及時解決員工投訴和勞動爭議事宜；

15、定期主持召開本部門工作例會，佈置、檢查、總結工作，並組織本部門員工的業務學習，提高管理水平和業務技能，保證各項工作任務能及時完成；

16、其他突發事件處理和領導交辦的工作。